Razlaga vsebine:
1. navedba taga 2.0 strukture
<?xml version="1.0" encoding='UTF-8'?>
<Invoice xmlns="urn:eslog:2.00" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="eSLOG20_INVOIC_v200.xsd">
<M_INVOIC Id="data">
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<S_UNH> naslovna glava
<D_0062>TOSL110</D_0062> Številka dokumenta - G.STEVEC
<C_S009>
<D_0065>INVOIC</D_0065> fiksen tekst INVOIC
<D_0052>D</D_0052> fiksen tekst D
<D_0054>01B</D_0054> fiksen tekst 01B
<D_0051>UN</D_0051> fiksen tekst UN
</C_S009>
</S_UNH>
<S_BGM> začetek računa - možne vrednosti za vrsto računa so: 380-račun, 381-dobropis, 385-zbirni (konsolidiran) račun, 386-avansni racun
Uporabljamo: 380-račun, 381-dobropis, 385-zbirni (konsolidiran) račun, 386-avansni racun
<C_C002>
<D_1001>380</D_1001>/IzdaniRacunEnostavni/Racun/GlavaRacuna/VrstaRacuna: 380 = Commercial invoice 381 = Credit note - goods and
rervices
</C_C002>
<C_C106>
<D_1004>TOSL110</D_1004>/IzdaniRacunEnostavni/Racun/GlavaRacuna/StevilkaRacuna Številka dokumenta - G.STEVEC
</C_C106>
</S_BGM>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<S_DTM> Date/time/period: možne vrednosti so 3 = Invoice date/time, 35 = Delivery date/time, actual, 432 = Paid to date, 131 = Tax point date, 137 = Document/message date/ time,
67 = Charge period start date, 168 = Charge period end date
167 in 168 se ne kreirata. Vpisan je samo 35. Pogoj je 35 ali 167 in 168.
<C_C507>
<D_2005>137</D_2005> 137 = Datum, ko je bil izstavljen račun.
<D_2380>2013-04-10</D_2380>/IzdaniRacunEnostavni/Racun/DatumiRacuna[VrstaDatuma='137']/DatumRacuna Datum računa - G.DAT_RAC
</C_C507>
</S_DTM>
<S_DTM>
<D_2005>131</D_2005> 131 = Datum, ko nastane obveznost za DDV za prodajalca in za kupca, če je mogoče ta datum določiti in se razlikuje od datuma izdaje računa na podlagi direktive o DDV.
<D_2380>2013-04-10</D_2380> Davčni datum - G.DATDAV
<D_2005>35</D_2005> 35= Datum izvedene dobave. /IzdaniRacunEnostavni/Racun/DatumiRacuna[VrstaDatuma='35']/DatumRacuna
<D_2380>2013-04-15</D_2380> Datum dobave/storitve - G.DAT_ODPR (če prazen pa G.DATV)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<S_FTX> Poljuben tekst: AAB=Terms of payments, REG = Regulatory information, GEN = Entire transaction set, DOC = Documentation instructions, AAT = Mode of settlement information,
AGM = Exemption, PMD = Payment detail/remittance information, TXD = Tax declaration, PAI = Payment instructions information, ALQ = Purpose of service
<D_4451>AAB</D_4451> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PoljubnoBesedilo[VrstaBesedila='AAI']/Besedilo[Tekst1='DODATNI_TEKST']/Tekst2 PLAČILNI POGOJI
<C_C108>
<D_4440>50% prepaid, 50% within one month</D_4440> Besedilni opis plačilnih pogojev ki veljajo za zapadlo plačilo (vključno z opisom morebitnih pogodbenih glob)
V primeru, da G.JEZIK='SLO' in G.STORNO='' in G.DBP_BMP<>'DBP' se vpiše 'Prosimo, da pri plačilu navedete sklicevalno številko + model + sklic.', v nasprotnem primeru pa je prazno.
<D_4440_2>Additional text line 2</D_4440_2>
<D_4440_3>Additional text line 3</D_4440_3>
<D_4440_4>Additional text line 4</D_4440_4>
<D_4440_5>Additional text line 5</D_4440_5>
</C_C108>
</S_FTX>
<S_FTX>
<D_4451>REG</D_4451> Dodatno besedilo o prodajalcu. Dokumenti spodaj - poljuben tekst
<D_4440>Export</D_4440>/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PoljubnoBesedilo[VrstaBesedila='AAI']/Besedilo[Tekst1='NOGA_TEKST']/Tekst2 sistemske FIRMAPF1, FIRMAPF2, FIRMAPF3, FIRMAPF4
<D_4451>GEN</D_4451> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PoljubnoBesedilo[VrstaBesedila='AAI']/Besedilo[Tekst1='DODATNI_TEKST']/Tekst2GEN=Izjava na računu; Besedilna izjava, ki podaja nestrukturirano informacijo, ki se nanaša na račun kot celoto
<D_4440>Ordered through our website</D_4440> Besedilna izjava, ki podaja nestrukturirano informacijo, ki se nanaša na račun kot celoto. VSI_NAPISI.KLAVZUL1,KLAVZUL2,KLAVZUL3
<D_4451>DOC</D_4451> Tip poslovnega procesa , P1-račun, P4-avansni račun, P9-dobropis, P10-storno
Označuje kontekst poslovnega procesa v katerem se transakcija pojavlja, da lahko kupec obdela račun na primeren način.
P1 = Invoicing of deliveries of goods and services against purchase orders, based on a contract
P2 = Invoicing deliveries of goods and services based on a contract
P3 = Invoicing the delivery of an incidental purchase order
<C_C107>
<D_4441>P1</D_4441> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PoljubnoBesedilo[VrstaBesedila='ZZZ']/Besedilo[Tekst1='PROCES']/Tekst2 Označuje kontekst poslovnega procesa v katerem se transakcija pojavlja, da lahko kupec obdela račun na primeren način
</C_C107>
<D_4440>urn:cen.eu:en16931:2017</D_4440> konstanta
<D_4451>AAT</D_4451> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PoljubnoBesedilo[VrstaBesedila='AAI']/Besedilo[Tekst1='DODATNI_TEKST']/Tekst2
AAT = Besedilo plačilnega sredstva. Pričakovano ali uporabljeno plačilno sredstvo izraženo kot besedilo.
<D_4440>Half prepaid</D_4440> IzdaniRacunEnostavni/Racun/PoljubnoBesedilo[VrstaBesedila='ZZZ']/Besedilo[Tekst1='SPECIFIKACIJA']/Tekst2
V primeru da je G.AVANS<>0, potem se vpiše tekst 'Predplačilo po predračunu številka + G.PREDRAC.', v nasprotnem primeru pa je prazno.
<D_4451>AGM</D_4451> Besedilo razloga oprostitve DDV. Besedilna navedba razloga za izvzetje zneska iz obračuna DDV ali zakaj DDV ni zaračunan.
<D_4440>Exempt New Means of Transport</D_4440>IzdaniRacunEnostavni/Racun/PoljubnoBesedilo[VrstaBesedila='ZZZ']/Besedilo[Tekst1='SPECIFIKACIJA']/Tekst2
<D_4451>PMD</D_4451> (unstructured)
<D_4440>TOSL110</D_4440>IzdaniRacunEnostavni/Racun/PoljubnoBesedilo[VrstaBesedila='ZZZ']/Besedilo[Tekst1='SPECIFIKACIJA']/Tekst2
<D_4451>TXD</D_4451> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PoljubnoBesedilo[VrstaBesedila='TXD']/Besedilo[Tekst1='DAVCNO_POTRJEVANJE']/Tekst2
<D_4440>2013-04-10T15:03:50</D_4440> Datum in čas izdaje računa v sledečem formatu: YYYY-MMDDTHH:MM:SS G.DATPRVI
<D_4440_2>PRODAJALEC1</D_4440_2> Oznaka fizične osebe (operater), ki izda račun z uporabo elektronske naprave za izdajo računov. VSI_DELAVCI.PRIIMEK od G.KOMERC
<D_4440_3>56dcaf93-933a-497d-b864-0ba1e8f4fa23</D_4440_3> Enkratna identifikacijska oznaka računa (EOR). G.EOR
<D_4440_4>8402f0a963e37b2258e034fc8ae7ffc1</D_4440_4> Zaščitna oznaka izdajatelja računa (ZOI). G.ZOI
<D_4440_5>279042272585972554922067893753871413584876543211601021503002</D_4440_5> Oznaka za natisnjeno kodo (60 numeričnih znakov), ki jo sestavlja: ZOI, davčna številka odgovorne osebe, datum in čas izdaje računa in kontrolni znak. G.KODA_ZOI
<D_4440>0</D_4440> - 0 – račun/predračun/opomin je potrebno plačati - 1 – račun bo plačan preko direktne obremenitve in ga ni potrebno plačati - 2 – račun/predračun/opomin je že bil plačan - 3 - drugo - ni možnosti plačila - 4 – direktno plačilo če G.STORNO<>'S' and G.DBP_BMP<>'DBP', potem se vpiše 0, sicer pa 2
<D_4451>ALQ</D_4451> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/GlavaRacuna/KodaNamena \ ALQ=Koda namena
<D_4440>OTHR</D_4440> Koda namena plačila. Npr: OTHR, COST, ANNI, GDSV… fiksen tekst CMDT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<S_RFF> Reference
<C_C506>
<D_1153>AEP</D_1153>AEP: Referenčna številka projekta
<D_1154>000</D_1154> Šifra projekta - G.PROJEKT
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG1>
<G_SG1>
<S_RFF>
<D_1153>CT</D_1153> CT = Referenčna oznaka pogodbe/IzdaniRacunEnostavni/Racun/ReferencniDokumenti[@VrstaDokumenta='CT']/StevilkaDokumenta CT=POGODBA
<D_1154>2013-05</D_1154> Številka pogodbe - G.POGODBA
<D_1153>ON</D_1153> ON - Naročilo kupca - Navedba sklica na vrstico nabavnega naročila/IzdaniRacunEnostavni/Racun/ReferencniDokumenti[@VrstaDokumenta='ON']/StevilkaDokumenta
<D_1154>PO4711</D_1154> Številka zunanjega dokumenta - G.EX_NAR
<D_1153>VN</D_1153> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/ReferencniDokumenti[@VrstaDokumenta='VN']/StevilkaDokumenta VN= Naročilo dobavitelja
<D_1154>123</D_1154> Dobaviteljevo naročilo - Tag je zapisan v XML vendar se podatki ne vpisujejo.
<D_1153>ALO</D_1153> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/ReferencniDokumenti[@VrstaDokumenta='ALO']/StevilkaDokumenta ALO=Številka prevzemnice
<D_1154>3544</D_1154> Številka prevzemnice - Tag je zapisan v XML vendar se podatki ne vpisujejo
<D_1153>AAK</D_1153> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/ReferencniDokumenti[@VrstaDokumenta='AAK']/StevilkaDokumenta AAK= Dobavnica
<D_1154>5433</D_1154> Dobavnica če G.F_K_N='Z', potem se piše MBK_DO_GL.STEVEC (tag se izpiše tolikokrat, kolikor ima ZB faktura dobavnic);
če G.TIP_DOK2='DF', potem se vpiše G.STEVEC; v nasprotnih primerih pa je prazno
pri ZB fakturi sta dodana še taga D_2005="171", D_2380 =MBK_DO_GL.DATV in D_2005="35", D_2380 =MBK_DO_GL.DAT_ODPR (isto tag se izpiše tolikokrat, kolikor ima ZB faktura dobavnic)
<D_1153>GC</D_1153> Referenčna oznaka razpisa ali sklopa - Tag je zapisan v XML vendar se podatki ne vpisujejo
<D_1154>Lot567</D_1154>
<D_1153>ATS</D_1153> Identifikator zaračunanega objekta - Tag je zapisan v XML vendar se podatki ne vpisujejo
<D_1154>OBJ999</D_1154>
<D_1153>OI</D_1153> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/ReferencniDokumenti[@VrstaDokumenta='IV']/StevilkaDokumenta
<D_1154>TOSL109</D_1154> Številka veznega dokumenta če G.VEZSTEV<>0, potem se vpiše G.STEVEC od veznega dokumenta, sicer pa G.STEVEC od trenutnega dokumenta
<D_2005>384</D_2005> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/ReferencniDokumenti[@VrstaDokumenta='IV']/DatumDokumenta Previous invoice date
<D_2380>2013-03-10</D_2380> Datum veznega dokumenta - če G.VEZSTEV<>0, potem se vpiše G.DAT_RAC od veznega dokumenta, sicer pa G.DAT_RAC od trenutnega dokumenta
<D_1153>PQ</D_1153> PQ = Payment reference Besedilna vrednost, ki se uporablja za vzpostavitev povezave med plačilom in računom, ki ga je izstavil prodajalec. '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekZneskovRacuna[ZneskiRacuna/VrstaZneska='9' and SklicZaPlacilo/SklicPlacila='PQ']/SklicZaPlacilo/StevilkaSklica (structured)
<D_1154>Payref1</D_1154> Besedilna vrednost, ki se uporablja za vzpostavitev povezave med plačilom in računom, ki ga je izstavil prodajalec. - SI00 oz. SI12 + G.SKLIC (če prazen pa izračun glede na sistemsko)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<G_SG2> Podatki kupca BY (SIFPREJ), prodajalca SE (FIRMASIFRK), prejemnika blaga DP (SIFRK)
<S_NAD>
<D_3035>BY</D_3035> kupec, prejemnik računa - G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK) /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/ReferencniPodatkiPodjetja[VrstaPodatkaPodjetja='IT']/PodatekPodjetja (prej tudi IV)
<C_C082>
<D_3039>5790000436057</D_3039> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/NazivNaslovPodjetja/IdentifikacijaPartnerja/StevilkaPartnerja se ne vpisuje
<D_1131>0088</D_1131> Koda, šifra prejemnika računa se ne vpisuje
</C_C082>
<C_C080>
<D_3036>BuyerCompany ltd</D_3036> / Naziv kupca - od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK) VSI_PARTNER.NAZIVAIzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/NazivNaslovPodjetja/NazivPartnerja/NazivPartnerja1
<D_3036_2>Buyco</D_3036_2>/Naziv kupca 2 - od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK) VSI_PARTNER.NAZIVBIzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/NazivNaslovPodjetja/NazivPartnerja/NazivPartnerja2
</C_C080>
<C_C059>
<D_3042>Anystreet, Building 1</D_3042> Naslov kupca - od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK) VSI_PARTNER.NASLOV /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/NazivNaslovPodjetja/Ulica/Ulica1
; podatek je obvezen
<D_3042_2>5th floor</D_3042_2> Podatek se ne vpisuje /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/NazivNaslovPodjetja/Ulica/Ulica2
<D_3042_3>5th door</D_3042_3> Podatek se ne vpisuje /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/NazivNaslovPodjetja/Ulica/Ulica3
</C_C059>
<D_3164>Anytown</D_3164> Kraj - od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK) VSI_PARTNER.POSTA - samo kraj / IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/NazivNaslovPodjetja/Kraj
<C_C819>
<D_3228>Jutland</D_3228> Naziv države - od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK) VSI_DRZAVE.NAZIV/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/NazivNaslovPodjetja/NazivDrzave
</C_C819>
<D_3251>101</D_3251> Poštna številka - od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK) VSI_PARTNER.POSTA - samo poštna številka/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/NazivNaslovPodjetja/PostnaStevilka
<D_3207>DK</D_3207> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/NazivNaslovPodjetja/KodaDrzave
od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK) VSI_DRZAVE.KODA (če prazno pa SI)
</S_NAD>
<S_FII>
<D_3035>PB</D_3035>
<C_C078>
<D_3194>510510******5100</D_3194>
<D_3192>John hansen</D_3192>
</C_C078>
</S_FII>
<D_3035>BI</D_3035>
<D_3194>DK1212341234123412</D_3194>
<D_3035>BB</D_3035> BB=Identifikator bančnega računa prejmenika-IBAN
<D_3194>DK1212341234123412</D_3194> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/FinancniPodatkiPodjetja/BancniRacun/StevilkaBancnegaRacuna
od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK) VSI_PARTNER_TR.ZIRO -> gleda se IND='E' and AKTIVEN='0' (če ni pa VSI_PARTNER.ZIRO)
<D_3192>BuyerCompany ltd</D_3192> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/FinancniPodatkiPodjetja/BancniRacun/NazivBanke1
od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK) VSI_BANKE.NAZIVA (BANKA se pridobi iz VSI_PARTNER_TR za zgoraj pridobljeni ZIRO)
<C_C088>
<D_3433>DNBANOKK</D_3433> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/FinancniPodatkiPodjetja/BancniRacun/BIC
od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK) VSI_PARTNER_TR.SWIFT, če je prazen pa VSI_BANKE.SWIFT (za zgoraj pridobljeni ZIRO)
</C_C088>
<G_SG3>
<D_1153>CR</D_1153> Vrsta dokumenta\CR=Referenčna številka stranke
<D_1154>qwerty</D_1154>
</G_SG3>
<D_1153>AOU</D_1153>
<D_1154>67543</D_1154>
<D_1153>GN</D_1153> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/ReferencniPodatkiPodjetja[VrstaPodatkaPodjetja='GN']/PodatekPodjetja
namesto GN je šifra 0199
<D_1154>DK16356607</D_1154> GN=Identifikator identifikacijske sheme uradnega registracijskega identifikatorja kupca. od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK) VSI_PARTNER.MAT_STEV
<D_1153>VA</D_1153> Davčna številka
<D_1154>DK16356607</D_1154> od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK) VSI_PARTNER.DAV_ST
<D_1153>AHP</D_1153> AHP=Davčna številka podjetja
<D_1154>DK16356607</D_1154> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/ReferencniPodatkiPodjetja[VrstaPodatkaPodjetja='VA']/PodatekPodjetja
od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK) VSI_PARTNER.DAV_ST
<D_1153>AVS</D_1153>
<D_1154>123456</D_1154>
<D_1153>AII</D_1153>
<D_1154>DK5678</D_1154>
<G_SG5>
<S_CTA>
<D_3139>IC</D_3139> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/KontaktiPodjetja/Komunikacije[VrstaKomunikacije='EM']/StevilkaKomunikacije
</S_CTA>
<S_COM>
<C_C076>
<D_3148>info@buyercompany.dk</D_3148> od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK) VSI_PARTNER.E_NASLOV
<D_3155>EM</D_3155> Identificira elektronski naslov kupca, na katerega se lahko dostavi poslovni dokument. fiksen tekst EM
</C_C076>
</S_COM>
</G_SG5>
<D_3139>PD</D_3139> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/KontaktiPodjetja/KontaktnaOseba[TipOsebe='PD']/ImeOsebe
<C_C056>
<D_3413>John Hansen</D_3413> Kontaktna oseba od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK) VSI_PARTNER.KONT_OS ; pravi tag je D_3412
</C_C056>
<D_3148>info@buyercompany.dk</D_3148> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/KontaktiPodjetja/Komunikacije[VrstaKomunikacije='EM']/StevilkaKomunikacije
od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK) VSI_PARTNER.E_NASLOV
<D_3155>EM</D_3155> Email kontakta fiksen tekst EM
<D_3148>4598989898</D_3148> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/KontaktiPodjetja/Komunikacije[VrstaKomunikacije='TE']/StevilkaKomunikacije
od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK) VSI_PARTNER.TELEFON
<D_3155>TE</D_3155> Telefon kontakta fiksen tekst TE
</G_SG2>
<G_SG2>
<D_3035>SE</D_3035> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/NazivNaslovPodjetja/NazivPartnerja/NazivPartnerja1
<C_C082> SE=Seller FIRMASIFRK
<D_3039>5790000434101</D_3039> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/NazivNaslovPodjetja/IdentifikacijaPartnerja/StevilkaPartnerja
<D_1131>0088</D_1131> Koda partnerja, šifra partnerja
<D_3036>SellerCompany</D_3036> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/NazivNaslovPodjetja/NazivPartnerja/NazivPartnerja1
od FIRMASIFRK VSI_PARTNER.NAZIVA
<D_3036_2>SelCo</D_3036_2>/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/NazivNaslovPodjetja/NazivPartnerja/NazivPartnerja2
od FIRMASIFRK VSI_PARTNER.NAZIVB
<D_3042>Hoofdstraat 4</D_3042> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/NazivNaslovPodjetja/Ulica/Ulica1 Glavna naslovna vrstica v naslovu
od FIRMASIFRK VSI_PARTNER.NASLOV
<D_3042_2>Om de hoek</D_3042_2> Dodatna naslovna vrstica v naslovu ki se lahko uporabi za navedbo dodatnih podrobnosti, ki pojasnjujejo glavno naslovno vrstico. /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/NazivNaslovPodjetja/Ulica/Ulica2
<D_3042_3>Om de hoek 2</D_3042_3> Dodatna naslovna vrstica v naslovu ki se lahko uporabi za navedbo dodatnih podrobnosti, ki pojasnjujejo glavno naslovno vrstico. /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/NazivNaslovPodjetja/Ulica/Ulica1
<D_3164>Grootstad</D_3164> Običajno ime mesta, kraja ali vasi, kjer se nahaja naslov proizvajalca. /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/NazivNaslovPodjetja/Kraj od FIRMASIFRK VSI_PARTNER.POSTA - samo kraj
<D_3228>Overijssel</D_3228> Pokrajina v državi. /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/NazivNaslovPodjetja/NazivDrzave
od FIRMASIFRK VSI_DRZAVE.NAZIV
<D_3251>54321</D_3251> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/NazivNaslovPodjetja/PostnaStevilka Identifikator za naslovljivo skupino lastnosti skladno z ustrezno poštno službo. od FIRMASIFRK VSI_PARTNER.POSTA - samo poštna številka
<D_3207>NL</D_3207> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/NazivNaslovPodjetja/KodaDrzave Koda, ki označuje državo
od FIRMASIFRK VSI_DRZAVE.KODA (če prazno pa SI)
<D_3035>RB</D_3035> Podatki o računu SE-SELLER
<D_3194>DK1212341234123412</D_3194> TRR SELLER /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja od FIRMASIFRK TRR, ki ga uporabnik izbere pred izpisom[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/FinancniPodatkiPodjetja/BancniRacun/StevilkaBancnegaRacuna
<D_3192>SellerCompany</D_3192> naziv banke od FIRMASIFRK VSI_BANKE.NAZIVA (BANKA se pridobi iz VSI_RACUNI za zgoraj pridobljeni ZIRO)
<D_3433>DNBANOKK</D_3433> BIC KODA BANKE /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/FinancniPodatkiPodjetja/BancniRacun/BIC
od FIRMASIFRK če je prvih 6 mest TRR 'SI5601' in sedmo mesto različno od 0, potem je 'UJPLSI2DICL', sicer pa VSI_BANKE.SWIFT (za zgoraj pridobljeni ZIRO)
<D_1153>GN</D_1153> GN=Matična številka IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/ReferencniPodatkiPodjetja[VrstaPodatkaPodjetja='GN']/PodatekPodjetja
<D_1154>NL16356706</D_1154> Matična številka od FIRMASIFRK VSI_PARTNER.MAT_STEV
<D_1153>VA</D_1153> VAT registration number - Davčna številka od FIRMASIFRK VSI_PARTNER.DAV_ST
<D_1154>NL16356706</D_1154>
<D_1153>AHP</D_1153> Tax registration number , isto kot VA od FIRMASIFRK VSI_PARTNER.DAV_ST
<D_3139>IC</D_3139> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/KontaktiPodjetja/Komunikacije[VrstaKomunikacije='EM']/StevilkaKomunikacije
</S_CTA> IC=Identificira elektronski naslov prodajalca, na katerega se lahko dostavi poslovni dokument.
<D_3148>info@selco.nl</D_3148> od FIRMASIFRK VSI_PARTNER.E_NASLOV
<D_3155>EM</D_3155>Identifikator identifikacijske sheme identifikatorja elektronskega naslova prodajalca. fiksen tekst EM
<D_3139>SU</D_3139> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/KontaktiPodjetja/KontaktnaOseba[TipOsebe='PD']/ImeOsebe
<D_3412>Anthon Larsen</D_3412> Kontaktna točka za pravno ali fizično osebo. VSI_DELAVCI.PRIIMEK od G.KOMERC
<D_3148>3198989898</D_3148> Telefonska številka kontaktne točke. od FIRMASIFRK VSI_PARTNER.TELEFON
<D_3155>TE</D_3155> fiksen tekst TE
<D_3148>anthon@selco.nl</D_3148> Elektronski naslov kontaktne točke. od FIRMASIFRK VSI_PARTNER.E_NASLOV
<D_3155>EM</D_3155> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/KontaktiPodjetja/Komunikacije[VrstaKomunikacije='EM']/StevilkaKomunikacije fiksen tekst EM
<D_3035>PE</D_3035> PE-payee-prejemnik plačila - podatek se v XML ne zapiše, tagi so umaknjeni, ker ni zapisov.
<D_3039>DK16356608</D_3039>
<D_3036>Dagober Duck</D_3036>
<D_1153>GN</D_1153> namesto GN je šifra 0199
<D_1154>DK16356608'</D_1154>
<D_3035>DP</D_3035> DP=Naziv prejemnika dobavljenega blaga in storitev. /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja [NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='BY']/NazivNaslovPodjetja/NazivPartnerja/NazivPartnerja1 G.SIFRK
<D_3039>579000436068</D_3039> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='BY']/NazivNaslovPodjetja/IdentifikacijaPartnerja/StevilkaPartnerja
od G.SIFRK VSI_PARTNER.MAT_STEV
<D_1131>0088</D_1131> Koda, šifra kupca
<D_3036>Logistic service ltd</D_3036> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='BY']/NazivNaslovPodjetja/NazivPartnerja/NazivPartnerja1
od G.SIFRK VSI_PARTNER.NAZIVA
<D_3042>Delivery street</D_3042> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='BY']/NazivNaslovPodjetja/Ulica/Ulica1
od G.SIFRK VSI_PARTNER.NASLOV
<D_3042_2>Gate 15</D_3042_2> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='BY']/NazivNaslovPodjetja/Ulica/Ulica2
<D_3042_3>Floor 2</D_3042_3> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='BY']/NazivNaslovPodjetja/Ulica/Ulica3
<D_3164>Delivery city</D_3164> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='BY']/NazivNaslovPodjetja/Kraj
od G.SIFRK VSI_PARTNER.POSTA - samo kraj
<D_3228>Jutland</D_3228> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='BY']/NazivNaslovPodjetja/NazivDrzave
od G.SIFRK VSI_DRZAVE.NAZIV
<D_3251>9000</D_3251> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='BY']/NazivNaslovPodjetja/PostnaStevilka
od G.SIFRK VSI_PARTNER.POSTA - samo poštna številka
<D_3207>DK</D_3207> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='BY']/NazivNaslovPodjetja/KodaDrzave
od G.SIFRK VSI_DRZAVE.KODA (če prazno pa SI)
<D_3035>LC</D_3035> LC-Party declaring the Value Added Tax-stranka, ki prijavi DDV - podatek se ne vpisuje v XML, tagi so umaknjeni, ker ni zapisov.
<D_3036>Dick Panama</D_3036>
<D_3042>AnyStreet, buliding 1</D_3042>
<D_3042_2>6th floor</D_3042_2>
<D_3042_3>6th door</D_3042_3>
<D_3164>Anytown</D_3164>
<D_3228>Jutland</D_3228>
<D_3251>101</D_3251>
<D_3207>DK</D_3207>
<D_1153>VA</D_1153>
<D_1154>DK16356609</D_1154>
<G_SG7>
<S_CUX>
<C_C504>
<D_6347>2</D_6347>/IzdaniRacunEnostavni/Racun/Valuta[VrstaValuteRacuna='2']/KodaValute
<D_6345>DKK</D_6345> oznaka valute za Dansko krono G.DEVIZA
</C_C504>
</S_CUX>
</G_SG7>
<D_6347>6</D_6347>
<D_6345>EUR</D_6345>
<G_SG8>
<S_PAT>
<D_4279>1</D_4279>/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PlacilniPogoji[PlacilniRoki/VrstaDatumaPlacilnegaRoka='13']/PlacilniRoki/Datum
</S_PAT>
<D_2005>13</D_2005> - 13=datum do katerega mora biti plačilo izvedeno (VALUTA)
<D_2380>2013-05-10</D_2380> VALUTA G.DUR +G.ZA_VA (če je G.DUR prazen se uporabi G.DAT_RAC )
<S_PAI> Payment instructions- podatki o plačilu ??? tega taga ni ampak sta S_PAI_2 in C_C534_2
<C_C534>
<D_4461>30</D_4461>
</C_C534>
</S_PAI>
</G_SG8>
<G_SG16>
<S_ALC>
<D_5463>A</D_5463> Znesek popusta
<C_C552>
<D_1230>Loyal customer</D_1230> Razlog popusta na ravni dokumenta, izražen kot besedilo. /IzdaniRacunEnostavni/Racun/GlobalniPopusti[TipPopusta='PP']/OpisPopusta
<D_5189>42</D_5189> Koda razloga popusta na ravni dokumenta
</C_C552>
</S_ALC>
<G_SG19>
<S_PCD>
<C_C501>
<D_5245>1</D_5245> Odstotek, ki se lahko uporabi v povezavi z zneskom osnove za popust na ravni dokumenta za izračun zneska popusta na ravni dokumenta.
<D_5482>10</D_5482>/IzdaniRacunEnostavni/Racun/GlobalniPopusti[TipPopusta='PP']/OdstotekPopusta
</C_C501>
</S_PCD>
</G_SG19>
<G_SG20>
<S_MOA>
<C_C516>
<D_5025>204</D_5025> 204=Znesek popusta brez DDV.
<D_5004>150.00</D_5004> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/GlobalniPopusti[TipPopusta='PP']/ZnesekPopusta /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/OdstotkiPostavk[Identifikator='A']/ZnesekOdstotka
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG20>
<D_5025>25</D_5025> 25=Znesek osnove za popust, ki se lahko uporabi v povezavi z odstotkom popusta na ravni dokumenta za izračun zneska popusta na ravni dokumenta.
<D_5004>1500.00</D_5004>
<G_SG22>
<S_TAX>
<D_5283>7</D_5283> Kodirana identifikacija kategorije DDV, ki velja za popust na ravni dokumenta
<C_C241>
<D_5153>VAT</D_5153> davek
</C_C241>
<C_C243>
<D_5278>25</D_5278> Stopnja DDV, izražena kot odstotek, ki velja za popust na ravni dokumenta.
</C_C243>
<D_5305>S</D_5305> fiksen tekst S
</S_TAX>
</G_SG22>
</G_SG16>
<D_5463>C</D_5463> C=Dajatve na ravni dokumenta
<D_1230>Packaging</D_1230>
<C_C214>
<D_7161>ABL</D_7161>
</C_C214>
<D_5245>2</D_5245> 2 = Odstotek dajatev vrstice računa
<D_5482>10</D_5482> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/OdstotkiPostavk[Identifikator='C' and VrstaOdstotkaPostavke='2']/OdstotekPostavke
<D_5025>23</D_5025> 23=Znesek dajatev brez DDV.
<D_5004>150.00</D_5004>/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/OdstotkiPostavk[Identifikator='C']/ZnesekOdstotka
<D_5025>25</D_5025>
<D_5283>7</D_5283>
<D_5153>VAT</D_5153>
<D_5278>25</D_5278>
<G_SG26> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<S_LIN> POZICIJA RAČUNA št. 1
<D_1082>1</D_1082> Identifikator vrstice računa /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/Postavka/StevilkaVrstice zaporedno številčenje 1,2,3 ...
<C_C212>
<D_7140>1234567890128</D_7140> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/Postavka/IdentifikacijaArtikla[VrstaKodeArtikla='SRV']/StevilkaArtikla
<D_7143>SRV</D_7143> Globalna identifikacijska številka artikla (v splošni terminologiji EAN koda) VSI_ARTIKLI.BAR_KODA - novo
</C_C212>
</S_LIN>
<S_PIA>
<D_4347>5</D_4347>
<D_7140>JB007</D_7140> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/DodatnaIdentifikacijaArtikla[VrstaPodatkaArtikla='5' and VrstaKodeArtiklaDodatna='SA']/StevilkaArtiklaDodatna
P.SIFPRO
<D_7143>SA</D_7143> Prodajalčev identifikator postavke
</S_PIA>
<D_7140>BUY123</D_7140> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/DodatnaIdentifikacijaArtikla[VrstaPodatkaArtikla='5' and VrstaKodeArtiklaDodatna='IN']/StevilkaArtiklaDodatna
<D_7143>IN</D_7143> Od kupca določen identifikator za postavko
<D_4347>1</D_4347>
<D_7140>123444321</D_7140>
<D_7143>ZZZ</D_7143>
<S_IMD>
<D_7077>F</D_7077>
<C_C273>
<D_7008>Printing paper</D_7008> P.NAZIV+P.NAZIV1
</C_C273>
</S_IMD>
<D_7077>A</D_7077>
<D_7008>printing paper, 2mm</D_7008>
<S_QTY>
<C_C186>
<D_6063>47</D_6063> 47=Zaračunana količina
<D_6060>1000</D_6060> '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/KolicinaArtikla[VrstaKolicine='47']/Kolicina P.Q
<D_6411>C62</D_6411> Enota mere, ki velja za zaračunano količino. /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/KolicinaArtikla[VrstaKolicine='47']/EnotaMere
VSI_EM.EM_ERAC od A.EM (če prazno pa 'PCE')
</C_C186>
</S_QTY>
<S_ALI>
<D_3239>NL</D_3239>
</S_ALI>
<D_2005>167</D_2005>
<D_2380>2013-03-10</D_2380> G.DAT_ODPR (če prazen pa G.DATV)
<D_2005>168</D_2005>
<D_2380>2013-04-10</D_2380> G.DAT_ODPR (če prazen pa G.DATV)
<D_4451>ACB</D_4451> ACB=Opomba vrstice računa
<D_4440>first line</D_4440> '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/OpisiArtiklov[OpisArtikla/OpisArtikla1='DODATNE_INFORMACIJE']/OpisArtikla/OpisArtikla2 P.TEKST
<D_4451>ACF</D_4451>
<D_4440>Thickness</D_4440>
<D_4440_2>2 mm</D_4440_2>
<G_SG27>
<D_5025>203</D_5025> 203=Skupni znesek vrstice računa.
<D_5004>1000.00</D_5004> '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/ZneskiPostavke[VrstaZneskaPostavke='203']/ZnesekPostavke
P.DDV_OSN+P.POPUST+P.RABAT+P.SUPRABAT
</G_SG27>
<D_5025>38</D_5025> 38=Končni znesek
<D_5004>1250.00</D_5004> '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/ZneskiPostavke[VrstaZneskaPostavke='38']/ZnesekPostavke
P.DDV_OSN+P.DAVEK
<G_SG29>
<S_PRI>
<C_C509>
<D_5125>AAA</D_5125> AAA=Neto izračun z vsemi odbitki/pribitki brez DDV
<D_5118>1.0000</D_5118> '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/CenaPostavke[VrstaCene='AAA']/Cena fiksno 0.00
<D_5284>1</D_5284> Količina postavke po izhodiščni ceni '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/OpisiArtiklov[OpisArtikla/OpisArtikla1='ENOTA_CENE']/OpisArtikla/OpisArtikla2 fiksno 0
<D_6411>C62</D_6411> fiksen tekst C62
</C_C509>
</S_PRI>
</G_SG29>
<D_5125>AAB</D_5125> AAB=Bruto cena brez DDV
<D_5118>1.1000</D_5118> '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/CenaPostavke[VrstaCene='AAB']/Cena P.CENA
<D_5284>1</D_5284> Enota mere, ki velja za zaračunano količino postavke po izhodiščni ceni fiksno 1 '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/OpisiArtiklov[OpisArtikla/OpisArtikla1='ENOTA_CENE']/OpisArtikla/OpisArtikla2
<G_SG30>
<D_1153>AVE</D_1153>
<D_1154>Object 2</D_1154>
</G_SG30>
<D_1153>ON</D_1153>
<D_1156>1</D_1156>
<D_1153>AWQ</D_1153>
<D_1154>ACC7654</D_1154>
---------------------------------------------------------------------------------------------------
<G_SG34> DAVKI POSTAVKE
<D_5153>VAT</D_5153> Vrsta davka postavke
<D_5278>25</D_5278> Stopnja DDV zaračunane postavke '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/DavkiPostavke/DavkiNaPostavki[VrstaDavkaPostavke='VAT']/OdstotekDavkaPostavke P.DAVEK100
<D_5305>S</D_5305>
<D_5025>125</D_5025> 125=Obdavčljivi znesek
<D_5004>1000.00</D_5004> '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/DavkiPostavke/ZneskiDavkovPostavke[VrstaZneskaDavkaPostavke='125']/Znesek P.DDV_OSN
<D_5025>124</D_5025> 124=Znesek davka
<D_5004>250.00</D_5004> '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/DavkiPostavke/ZneskiDavkovPostavke[VrstaZneskaDavkaPostavke='124']/Znesek P.DAVEK
</G_SG34>
----------------------------------------------------------------------------------------------
<G_SG39>
<D_5463>A</D_5463>
<D_1230>Loyal customer</D_1230>
<D_5189>95</D_5189> fiksen tekst 95
<G_SG41>
<D_5245>1</D_5245> 1=Odstotek popusta vrstice računa
<D_5482>10</D_5482> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/OdstotkiPostavk[Identifikator='A' and VrstaOdstotkaPostavke='1']/OdstotekPostavke
100-(1-P.POP100/100)*(1-P.RABAT100/100)*(1-P.SUP_RAB100/100)*100
</G_SG41>
<G_SG42>
<D_5025>204</D_5025> 204= Znesek popusta
<D_5004>100.00</D_5004>/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/OdstotkiPostavk[Identifikator='A']/ZnesekOdstotka P.POPUST+P.RABAT+P.SUPRABAT
</G_SG42>
<D_5004>1000.00</D_5004> fiksno 0.00
</G_SG39>
<D_5025>509</D_5025>
<D_5004>0.1000</D_5004> fiksno 0.00
<D_5463>C</D_5463>
<D_7161>ABL</D_7161> fiksen tekst ABL
<D_5245>2</D_5245>
<D_5482>10</D_5482> fiksno 0.00
<D_5025>23</D_5025>
<D_5004>100.00</D_5004> fiksno 0.00
</G_SG26>
<G_SG26>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
<S_LIN> POZICIJA RAČUNA št. 2
<D_1082>2</D_1082> Identifikator vrstice računa /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/Postavka/StevilkaVrstice
<D_7140>JB008</D_7140>
<D_7143>SA</D_7143>
<D_7077>F</D_7077> F=Naziv postavke
<D_7008>Parker Pen</D_7008> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/OpisiArtiklov[KodaOpisaArtikla='F']/OpisArtikla/OpisArtikla1
<D_7077>A</D_7077> A=opis postavke
<D_7008>Perker Pen, Black, model Sansa</D_7008> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/OpisiArtiklov/OpisArtikla/OpisArtikla1
<D_6063>47</D_6063>
<D_6060>100</D_6060>
<D_6411>C62</D_6411>
<D_2380>2013-03-10</D_2380>
<D_2380>2013-04-10</D_2380>
<D_4451>ACB</D_4451>
<D_4440>Second line</D_4440>
<D_5025>203</D_5025>
<D_5004>500.00</D_5004>
<D_5025>38</D_5025>
<D_5004>625.00</D_5004>
<D_5125>AAA</D_5125>
<D_5118>5.0000</D_5118>
<D_1156>2</D_1156>
<D_1153>AWQ</D_1153> AWQ=Računovodski sklic kupca za vrstico računa
<D_1154>ACC7654</D_1154>'/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/OpisiArtiklov[OpisArtikla/OpisArtikla1='KNJIZENJE']/OpisArtikla/OpisArtikla2
--------------------------------------------------------------------------------------------------
<D_5025>125</D_5025>
<D_5025>124</D_5025>
<D_5004>125.00</D_5004>
--------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
<S_LIN> POZICIJA RAČUNA št. 3
<D_1082>3</D_1082> Identifikator vrstice računa /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/Postavka/StevilkaVrstice
<D_7140>JB009</D_7140>
<D_7008>American Cookies</D_7008>
<D_6060>500</D_6060>
<D_5004>2500.00</D_5004>
<D_5004>2800.00</D_5004>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
<D_5278>12</D_5278>
<D_5004>300.00</D_5004>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
<S_UNS>
<D_0081>D</D_0081> fiksen tekst D
</S_UNS>
<G_SG50>
<D_5025>79</D_5025> 79=Vsota neto zneskov vseh postavk računa. '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekZneskovRacuna[ZneskiRacuna/VrstaZneska='79']/ZneskiRacuna/ZnesekRacuna sum(P.DDV_OSN+P.POPUST+P.RABAT+P.SUPRABAT)
<D_5004>4000.00</D_5004>
</G_SG50>
<D_5025>389</D_5025> 389= Skupni znesek računa brez DDV /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekZneskovRacuna[ZneskiRacuna/VrstaZneska='125']/ZneskiRacuna/ZnesekRacuna sum(P.DDV_OSN)
<D_5025>388</D_5025> 388=Skupni znesek računa z DDV. /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekZneskovRacuna[ZneskiRacuna/VrstaZneska='86']/ZneskiRacuna/ZnesekRacuna sum(P.DDV_OSN+P.DAVEK)+izravnava
<D_5004>4675.00</D_5004>
<D_5025>9</D_5025>
<D_5004>2337.50</D_5004> 9=Preostali znesek, ki mora biti plačan. '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekZneskovRacuna[ZneskiRacuna/VrstaZneska='9']/ZneskiRacuna/ZnesekRacuna sum(P.DDV_OSN+P.DAVEK)+izravnava
<D_5025>260</D_5025> 260=Vsota popustov na računu. '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekZneskovRacuna[ZneskiRacuna/VrstaZneska='53']/ZneskiRacuna/ZnesekRacuna sum(P.POPUST+P.RABAT+P.SUPRABAT)
<D_5004>150.00</D_5004>
<D_5025>259</D_5025> 259= Vsota vseh dajatev na ravni dokumenta v računu. '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekZneskovRacuna[ZneskiRacuna/VrstaZneska='131']/ZneskiRacuna/ZnesekRacuna
<D_5025>2</D_5025> 2=Skupni znesek DDV izražen v obračunski valuti, sprejeti ali zahtevani v državi prodajalca.
<D_5004>628.62</D_5004>
<D_5025>113</D_5025> 113=Vsota zneskov predplačil '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekZneskovRacuna[ZneskiRacuna/VrstaZneska='113']/ZneskiRacuna/ZnesekRacuna
če je G.DBP_BMP='DBP' je sum(P.DDV_OSN+P.DAVEK)+izravnava, sicer pa G.AVANS
<D_5004>2337.50</D_5004>
<D_5025>366</D_5025> 366=Znesek, ki ga je potrebno dodati skupnemu znesku računa zaradi zaokrožitve zneska za plačilo '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekZneskovRacuna[ZneskiRacuna/VrstaZneska='165']/ZneskiRacuna/ZnesekRacuna
izravnava (sum(P.NETO) - (round(sum(P.DAVEK),2) + sum(P.DDV_OSN)))
<D_5004>0</D_5004>
<D_5025>176</D_5025> 176=Skupni znesek DDV za račun '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekZneskovRacuna[ZneskiRacuna/VrstaZneska='176']/ZneskiRacuna/ZnesekRacuna sum(P.DAVEK)
<D_5004>675.00</D_5004>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<G_SG52> VSOTA DAVKOV XDDV_SPL, XDDV_NIZ, XDDV_PNIZ, 0
<S_TAX> DDV
<D_5153>OTH</D_5153> obvezen zapis v primeru 76 a člena
<D_5278>9.50</D_5278>
<D_5305>AE</D_5305>
<D_5025>125</D_5025> 125= Znesek obdavčljive osnove za kategorijo DDV /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekDavkovRacuna[ZneskiDavkov/VrstaZneskaDavka='125']/ZneskiDavkov/ZnesekDavka sum(P.DDV_OSN) za posamično stopnjo davka
<D_5025>124</D_5025> 124=Skupni znesek davka za dano kategorijo DDV. '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekDavkovRacuna[ZneskiDavkov/VrstaZneskaDavka='124']/ZneskiDavkov/ZnesekDavka sum(P.DAVEK) za posamično stopnjo davka
<D_5004>375.00</D_5004>
</G_SG52>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<G_SG52> VSOTA DAVKOV - združeni po DAVEK100 in tipu davka-D_5305
<D_5153>VAT</D_5153> OTH-v primeru tipa davka AE za specifikacijo po DAVEK100, v vseh ostalih primerih pa VAT
<D_5278>12</D_5278> Odstotna stopnja DDV, prikazana kot odstotek, ki velja za ustrezno kategorijo DDV. /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekDavkovRacuna[DavkiRacuna/VrstaDavka='VAT']/DavkiRacuna/OdstotekDavka DAVEK100-% davka
<D_5305>S</D_5305> Identifikacijska koda kategorije DDV tip davka (enake vrednosti kot na poziciji v D_5305)
<D_5004>2500.00</D_5004> DDV_OSN-davčna osnova
<D_5004>300.00</D_5004> DAVEK-davek
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<S_UNT>
<D_0074>151</D_0074> fiksen tekst D151
<D_0062>TOSL110</D_0062> G.STEVEC
</S_UNT>
</M_INVOIC>
</Invoice>
Problemi pri nabavi izničijo investicije v proizvodnjo
Razpis za proizvodnjo P4D – kje se lahko zatakne?
Pomen digitaliziranih oskrbovalnih verig
Ključen kazalnik za uspeh proizvodnih podjetij