Postopek zapre izbrano predplačilo in pripadajoč račun tako, da avtomatsko generira ustrezne avtomatske preknjižbe za zapiranje na kontu predplačil in kontu računov.

Izborni pogoji:
- Enota: definiranje organizacijske enote (opcija);
- Str. mesto: stroškovno mesto (opcija);
- Konto predplačil: konto za avance, lahko * za vse
- Partner: izbor šifre partnerja, lahko * za vse
- Konto računov: izbor konta obveznosti/terjatev, obvezen je vnos konkretnega konta.

Na predogledu se prikažejo odprta plačila.

Na kartici se kreirajo dodatne avtomatske preknjižbe na obeh kontih. Torej se knjižbe ne kreirajo med neknjiženimi dokumenti, ampak dobijo takoj status "Knjižene".

Pri naknadnem zapiranju avansov se generirajo knjižbe za zapiranje avansa in knjižbe za zapiranje računa, z generiranima avtomatskima preknjižbama pa se zapreta avans in račun.

Spremenjen je izgled maske za zapiranje. Prav tako program vpraša za datum veljave v trenutku, ko potrdimo Zapri. 

Če je obdobje v SAK in GK že zaprto, program ponudi prvi dan odprtega meseca za datum veljave AP preknjižb. 

Pri napačnem zapiranju avansov s fakturami je potrebno odpiranje vezav, ki se lahko izvrši na pregledu odprtih postavk, pregledu kartic ali zapadlih terjatev/obveznosti za vsak konto posebej, avtomatsko generirani knjižbi pa je potrebno stornirati ročno (vnos, knjiženje).

V primeru, da ima naročnik vklopljen takojšenj prenos ob knjiženju za paket SAK in prenos v GK ob knjiženju (XPREN_GK=.T.), program naredi ob izhodu iz zapiranja avansov (izhod iz pregleda se vrne na izbor) novo temeljnico in izvede prenos v Glavno knjigo ter javi obvestilo.