Knjiženje obračunov lahko izvedemo samo za dokumente, ki imajo status Potrjen.

Knjiženje obračunov ima dva različna cilja:
- Dokument samo dobi status knjižen, prenos se ne izvede v noben drug programski paket;
- Dokument dobi status knjižen in se prenese v druge programske pakete (Saldakonti, Glavna knjiga, Vodenje projektov, Fakturiranje).

Ali se nam obračun prenese v druge programske pakete definiramo na glavi obračuna v polju Prenos.

V primeru, da v polju Prenos označimo D za prenos v SAK, GK in VP, se avtomatično izklopi možnost prenosa podatkov v Fakturiranje. V primeru, da v polje Prenos označimo N-ne za prenos, pa se polje Fakturiranje odpre z možnostjo določitve D-da za prenos v Fa oziroma N-ne za prenos.

Po potrditvi opcije za knjiženje obračunov imamo na voljo tri zavihke, kjer definiramo dokumente za knjiženje in pogoje za prenos.

Zavihek Knjiženje

Izberemo lahko konkreten obračun ali vse ponujene obračune s statusom Potrjen. Omejimo se lahko na konkretnega partnerja (š šifro).
Omejimo se lahko na obdobje:
- Brez omejitve
- Po datumu veljave
- Po datumu zapadlosti
- Po datumu vnosa

Zavihek Izbor dokumentov

Zavihek Nastavitve prenosa

Polja za nastavitev prenosa:
- Simbol: določitev simbola, na katerega se bodo knjižbe prenesle v SAK, VP in GK.
- Konto: v Kontnem načrtu je potrebno v polju Obračun obresti določiti, ali se na kontu vodijo obresti.
- Protikonto: definiramo protikonto za GK in VP (če je konto označen, da se vodi po projektih)
- Stroškovno mesto: vpišemo šifro stroškovnega mesta knjižb po prenosu
- Projekt: definiranje konkretnega projekta, program ponudi splošni projekt, ki je definiran v sistemskih nastavitvah.
- Oznaka za FA: v primeru povezave s paketom Fakturiranje in oznako, da naj se dokument prenese v FA (D), je potrebno označiti tudi oznako za glavo izdane fakture
- Naziv partnerja v opis: Ob prenosu v Glavno knjigo, Saldakonte in Vodenje projektov se na knjižbo lahko vpiše naziv partnerja
- Opis:  konkretno besedilo na knjižbah za prenos

Po izboru opcije V redu se najprej izvede test ustreznosti obračunov za knjiženje in prenos. V primeru, da program ugotovi kakršnokoli neustreznost, na pregled pripravi obvestilo z navodilom, kaj moramo narediti v naslednjem koraku.

Naknaden prenos v Glavno knjigo izvedemo v meniju Ostalo. Uspešno knjiženi dokumenti dobijo status Knjižen. Na knjiženih dokumentih lahko z desnim menijem izvedemo Avtomatski storno knjiženega obračuna.

Desni meni: Knjiženje enega obračuna

Pravila so enaka kot pri opciji Knjiženje dokumentov. Drugačen je samo nabor dokumentov za knjiženje. V tem primeru knjižimo samo konkreten dokument, na katerega smo postavljeni.