Če imamo vzpostavljeno povezavo zajema prejetih faktur s paketom Zunanja trgovina - uvoz, potem lahko skozi podmeni vnesemo ustrezne šifre in opise transakcij uvoza (vrste uvoza) in šifre plačil v tujino, sicer pa se običajno to naredi skozi paket Vodenje nabave z Uvozom.

Šifrant vsebuje naslednje (pod)šifrante oziroma tipe:
- tip "0" - vrsta posla oziroma osnovne transakcije (oblike uvoza/izvoza) iz kodeksa šifer (šifrant 6),
- tip "1" - plačila iz/v tujino: šifrant plačil iz uradne nomenklature (npr. 112 plačilo uvoza blaga, 106 plačani avansi v tujino, ...),
- tip "2" - načini plačil: šifrant načinov plačil, ki ga lahko sami prosto oblikujete.

Maloprodaja 

Hitri vnos gotovinskega računa je potrebno šifrant povezati s šifrantom Vrste plačil v programu Blagajna. Dodano je polje Prejemek, na katerem določimo, ali se bo za vpisan način plačila na fakturi pripravil v Blagajni prejemek ali ne. 

Blagajna

- tip "3" - paritete: oznake paritet INCOTERMS pri uvozu in izvozu iz kodeksa šifer (šifrant 4),

- tip "4" - carinski postopki: šifre carinskega postopka iz kodeksa šifer (šifrant 9),

- tip "5" - režimi uvoza/izvoza: uporablja se bolj redko (npr. LB-03),

- tip "6" - Razlogi za zavrnitev prejetega računa,

- tip "7" - Poročanje - obrazec BST.

Pri določitvi šifer si pomagajte z Uradnim listom številka 46/1999 na straneh 5660- 5678 (PRILOGA 20 - kodeks šifer za izpolnjevanje ECL na podlagi 95.člena Uredbe za izvajanje carinskega zakona).

Vnosna polja:

- Transakcija: šifra transakcije, plačila, paritete, carinskega postopka, režima uvoza/izvoza

- Tuj jezik: opisna oznaka tujega jezika

- Opis: kratek opis transakcije, paritete, načina plačila, carinskega postopka, režima 

- B/D: breme/dobro (ali gre transakcije v breme ali dobro firme), lahko tudi prazno

- Tip: vrsta transakcije

- Opombe: prostor za opombe (predvsem pri pariteti).

Posebnost za programski paket Zajem prejetih računov

Razlog za zavrnitev - dodatno polje razlog zavrnitve. V to polje se vpišejo kratki razlogi za zavrnitev, ki jih lahko izbiramo pri izdelavi dopisa za zavrnitev računa.

Za vsak razlog naredimo nov vnos s svojo šifro transakcije. Predlaga se besedilo napisano v polje "Razlog zavrnitve". Prostor je omejen, zato naj bo opis krajši. Dodani opis je omogočeno dodati v svoje spominsko polje ob izdelavi dopisa.