Od partnerja smo prejeli predračun in ga vnesli v program Vodenje nabave. Pri plačevanju obveznosti smo pripravili plačilni nalog s povezavo na prejeti predračun.
Znesek po predračunu smo prejeli preko bančnega izpiska.

Na postavko bančnega izpiska za konkretnega partnerja z opcijo Korekture vpišemo konto, ki ima v Kontnem načrtu vpisano oznako AV - konto avansa in je konto D-dobavitelja.
Po potrditvi polja Predračun program vzpostavi povezavo na prejete predračune za partnerja in ponudi Hitro pomoč, to je posebno okno, preko katerega lahko izberemo številko predračuna in ga povežemo s plačilom.

Vzpostavljena pa je tudi možnost, da uporabnik vpiše svojo številko predračuna. Vpis številke predračuna je pomembna zaradi nadaljnje obdelave knjižb in zapiranje postavk z avtomatskimi preknjižbami.

Izbor je aktiven, če imamo vklopljeno sistemsko nastavitev XPREDNA=.T. (VSI).

Povezavo naredimo tako da gremo Na korekture postavke, vpišemo konto avansa in pri prehodu preko polja Predračun izberemo en predračun. 

Povezava je možna samo na predračune v programu Prodaja (kupci). Opcija je odprta s spremenljivko XPREDRAC. Na osnovni postavki naredimo korekture in vpišemo konto za avanse kupcev (AV v kontnem planu). Predračuna ne vpišemo, pustimo prazno, še pred poljem Predračun naredimo shranitev spremembe. 

Po potrditvi program Vezave - predračuni pokaže vse predračune partnerja in jih tudi že označi. 

Program razdeli osnovno postavko na toliko pozicij, kot je označenih predračunov. Osnovno postavko program zmanjša za razliko, če je plačilo večje od potrjenega predračuna.