Vnos novih obračunov naredimo v meniju Vnos, obračun, izpis. 

Izbor omejimo lahko na: 
- Uporabnika, ki obračun pripravlja oz. obdeluje: omejimo se lahko na svoje obračuna ali na obračune drugih uporabnikov programa.
- Status obračuna: dokument lahko ima od začetka do konca obdelave naslednje statuse:
Vnesen        = "0", kreira se ob ročnem vnosu obračuna-RV
Prenesen     = "1", kreira se ob prenosu obračuna iz Saldakontov
Obračunan   = "2", kreira se ob izvedbi obračuna v desnem meniju
Potrjen         = "3" , kreira se ob dokončnem izpisu obračuna
Čaka            = "4" , poseben status, ki ga sami definiramo obračunom, za katere nismo prepričani, da jih bomo s knjiženjem poslali v ostale programske module
Knjižen         = "5" , kreira se ob potrditvi opcije Knjiženje v desnem meniju
Ignoriran       = "I" , poseben status, ki ga lahko spremenimo sami, ali pa se nam avtomatsko prepiše, če je znesek izračunanih obresti manjši od nastavljenega zneska v sistemski XMIN_ZNE.
Arhiviran      = "A" , poseben status, ki ga sami definiramo v primeru, ko želimo obračun ohraniti v evidenci, ne želimo pa ga posredovati partnerju

S posebno ikono za Dodajanje izvedemo vnos postavk za obračun.

Pri ročnem vnosu obračuna obresti moramo v polju Vrsta obračuna izbrati šifro RV - Ročni vnos. Obrestna mera je v tem primeru nedefinirana (RV). 
Dni za plačilo: določimo število dni za izračun Valute: Datum veljave + število dni za plačilo = Valuta
Prenos: če želimo, da se obračunane obresti prenesejo v Saldakonte, Glavno knjigo in Vodenje projektov ob knjiženju obračuna, izberemo D, drugače pa N.
Fakturiranje: če želimo, da se podatek prenese v Fakturiranje, izberemo najprej v polju Prenos N, nato pa v tem polju D.
Ob shranitvi vnosa program izvaja kontrolo na manjkajoče podatke in zahteva vnos.

Po vnosu pozicije se na glavi odpre dodatno polje Ignor. min. z možnostjo vnosa ali se upošteva minimalni znesek iz sistemske ali ne. Takšen račun z zneskom pod postavljenim minimalnim (XMIN_ZNE) lahko kljub temu knjižimo in prenesemo v Saldakonte. Osnovna vrednost je vedno 0. 

Vnesene obračune imamo sedaj na predogledu, razdeljeni so na glavo in pozicije. Z opcijami v desnem meniju izvedemo nadaljnjo obdelavo dokumentov.

Koraki nadaljne obdelave so naslednji:
- Izračun obresti
- Izpis obračunov s potrditvijo
- Knjiženje obračunov