Program omogoča tri načine vzpostavitve vezav na postavko izpiska:

- Avtomatska vzpostavitev vezave ob uvozu bančnega izpiska

Kako vemo, da se je postavki zapisal vezni dokument?
- V stolpcu Konto je vpisan saldakontni konto, v polju Paket pa SAK v primerih, ko je program odprto postavko po sklicevalni številki našel v saldakontih.
- V stolpcu Konto je vpisan nesaldakontni konto, v polju Paket pa PLP v primerih, ko je program kontiral postavko po šifrantu Oznake za prenos

Možnost, da je prišlo do napačne vezave je zelo malo, saj je podatek o sklicevalni številke sestavljen tako, da je vedno za vsak dokument unikaten in neponovljiv.

- Vzpostavitev vezave z opcijo Korekture (vezava 1:1)

Postavimo se na želeno pozicijo postavke in izberemo opcijo Korekture.
Pogoj za vzpostavitev vezave je vpisana šifra partnerja.
Vezavo na fakturo vzpostavimo tako, da v polje sklic vnesemo *, program nam ponudi celoten izbor odprtih dokumentov v Saldakontih za partnerja.
Želeni dokument izberemo tako, da dvokliknemo na izbrani dokument. Na ta način lahko povežemo na plačilo samo eno odprto postavko, vezavo (1:1).
Če imamo na dokument vezano že neko rezervacijo, se vezava po shranitvi kreira samo za Neto znesek odprtega računa. 

- Priprava vezav 1 : n 

V primeru, da je bilo plačilo pripravljeno v enkratnem znesku in zapira več odprtih postavk. Pogoj za vzpostavitev vezave je vpisana šifra partnerja. Vezavo eno plačilo : več dokumentov lahko vzpostavimo na dva načina. V obeh primerih se odpre enako okno in tudi postopek je enak:
- z opcijo na desni meni - Vezave-saldakonti
- s posebno ikono Vezave saldakonti

Po potrditvi ene od navedenih opcij program v posebnem oknu pokaže vse odprte postavke partnerja. V polju Potrditev označimo želeno odprto postavko. V polju Znesek vpišemo želeni znesek označene vezave. Stolpec je sivo obarvan, kar v programu Orkester pomeni "direkten vpis podatkov v grid".

Na traku okna nam program prikazuje znesek vezave in preostali znesek za zapiranje. Ko izberemo vse vezave in vpišemo zneske (po potrebi), s posebno ikono Vpis izvedemo vpis pripravljenih vezav.

Po potrditvi vpisanih vezav program na postavko izpiska vpiše Konto in Paket SAK. Postavka je pripravljena za knjiženje.

Vzpostavljena je možnost Označi/Odznači vse vezave do zneska plačila.

V primeru, ko vzpostavimo vezavo z odprto postavko, ki ima Neto saldo različen od salda, program še dodatno preverja, če obstaja knjižba z naslednjim pogojem:
- med Plačila v teku - že odpremljeni nalogi obstajajo še nezaključeni nalogi (status 4)
- obstajajo rezervacije, kompenzacije na postavki
- obstajajo zadržana sredstva

Pri vzpostavitvi takšne vezave program javi obvestilo.


Pri uvozu izpiska program avtomatsko pripravi vezavo za razpoložljiv znesek Neto. 
Primer: Partner ima izdani račun odprt za znesek 100,00€. Na tem računu je postavljena rezervacija za medsebojno kompenzacijo v znesku 50,00€.  V trenutku uvoza izpiska program javi obvestilo, da Neto saldo ni enak znesku plačila. 

Vezava se je vzpostavila za znesek 50,00 eur, torej za znesek Neto saldo. 

Pri knjiženju postavk izpiska program izvaja enako kontrolo na znesek Neto saldo odprte postavke v saldakontih. Če je Neto saldo različen od zneska Saldo oziroma plačila, program ob knjiženju javi obvestilo.

Dodana je kolona Povezano. Nahaja se na samem pregledu izpiska in na pregledu Vezave-saldakonti.

Pregled izpiska

V kolono se vpiše znesek že pripravljenih vezav na plačilo. Polni se:
- ob uvozu izpiska, ko program vezavo najde po sklicu v Saldakontih
- po vzpostavitvi vezav z dodatnim menijem (ali ikono) Vezave-saldakonti

Vezave-saldakonti

Na oknu vzpostavitev vezav je prav tako vidna kolona Povezano, prikazuje pa zneske dokumentov, ki so že bili povezani na predhodni obdelavi plačila. Torej če ima partner na enem izpisku dva ali več plačil, pa smo prvega že povezali delno na dva dokumenta, program pri naslednji vzpostavitvi vezave pokaže, koliko vezav smo že naredili na dokumentu.

Vezave - predračuni

V primeru, da nam kupci plačajo več predračunov naenkrat v enkratnem znesku, je možno narediti avtomatsko pripravo na toliko plačil, kot je različnih predračunov.
Vsaka postavka ima v tem primeru vse podatke od osnovne postavke, zneski se ustrezno zmanjšajo na osnovnem plačilu in zapišejo ustrezen znesek po izbranih predračunih.
Opcija je aktivna v primer nastavitve spremeljnivke XPREDRAC=.T..
Po uvozu izpiska je pogoj za postopek vpisani partner (šifra partnerja).
Na osnovni postavki naredimo korekture in vpišemo konto za avanse kupcev (AV v kontnem planu).
Predračuna ne vpišemo, pustimo prazno, še pred poljem Predračun naredimo shranitev spremembe. 

Po potrditvi program Vezave - predračuni pokaže vse predračune partnerja in jih tudi že označi. 

Program razdeli osnovno postavko na toliko pozicij, kot je označenih predračunov. Osnovno postavko program zmanjša za razliko, če je plačilo večje od potrjenega predračuna.