Izbor je aktiven, če imamo vklopljeni sistemsko nastavitev XPREDNA=.T. (VSI).
V modulu Vodenje nabave vnesemo prejeti predračun. Prejeti predračun mora imeti status "potrjen".

V plačilnem prometu pripravimo plačilni nalog v desnem meniju Priprava obveznosti / Vir obveznosti: Prejeti predračuni. 
Če izberemo predračun 0, pomeni vsi predračuni.

Po potrditvi predračuna program pripravi obveznost, kjer je v polju Paket vpisano NA.

Potrjeni predračun za plačilo se vpiše v VSI_VIRMAN.PREDRACN.