Predogled omogoča pregled vseh izdanih računov, gotovinskih, rednih, evidenčnih, avansnih, zbirnih, izdanih v MBK. Omogočen je pregled pdf slik izdanih računov, če so shranjeni v bazi podatkov.

Določimo obdobje za katerega želimo pregled. To obdobje se nanaša na datum veljave dokumentov, tako dobimo v pregledu vse fakture, ki imajo datum veljave znotraj določenega obdobja. Pred izpisom določimo podatke oz. pogoje, ki definirajo obseg izpisa. V vnosnih poljih, kjer program ponudi zvezdico, lahko v polju pustimo zvezdico (*).

Tam, kjer se pojavi zvezdica (*), kot možnost določanja npr. konta, pomeni, da želimo pregled knjige faktur za vse konte. V nasprotnem, če želimo pregled faktur samo za en konto v polje vpišemo, za kateri konto naj bodo v pregledu knjižene fakture.

Pogoji za omejitev podatkov na pregled so:
- Enota - (pri opciji vodenja po org. enotah) Šifra enote ali zvezdica (*)
- Stroškovno mesto - (pri opciji vodenja po stroškovnih mestih) Šifra stroškovnega mesta ali zvezdica (*)
- Projekt - (pri opciji vodenja po projektih) Šifra projekta ali zvezdica (*)
- Konto - oznaka konta, za katerega želite izpis ali zvezdica (*)
- Oznaka - šifra oznake iz šifranta oznak ali zvezdica (*)
- Od datuma začetek obdobja
- Do datuma konec obdobja
- Upošteva se:
    Od številke začetna številke fakture
    Do številke zadnja številka fakture
- Naročnik - šifra naročnika
- Plačnik - šifra plačnika
- Blagajna - šifra blagajne pri gotovinskih računih ali (*) brez omejitve
- Referent - referent vpisan na izdanem računu
- Potnik - potnik vpisan na izdanem računu
- Vnesel - omejitev na uporabniško ime kdo je račun vnesel
- Vrstni red po:
     1 - datum
     2 - št. fakture
     3 - zap. št. fakture
     4 - oznaka
- Le osn. podatki da (osnovni podatki), ne (pomeni razširjen opis). Če za "Le osn.podatki" izbere "ne", se za vsako fakturo poleg osnovnih podatkov izpišejo še konto, tečaj, naročnik in način formiranja (F, K ali N), ki pove, kje je bila faktura izstavljena:
     F - v paketu Fakturiranje
     K - v paketu Blagovno knjigovodstvo/Knjigovodstvo proizvodov z direktnim vnosom
     N - v paketu Blagovno knjigovodstvo/Knjigovodstvo proizvodov iz nalogov za odpremo
Po določitvi podatkov za pregled dobimo na ekran fakture, ki ustrezajo tem pogojem. Podatke lahko z desnim klikom miške in izborom Izpis tudi izpišemo. Pregled in izpis knjige faktur lahko poljubno ponavljamo. 

Na pregledu podatkov in v Seštevku se nahajajo naslednje kolone s podatki:
- Bruto znesek = cena * količina (vrednost pozicij) (v tabeli MBK_FA_GL je v polju Bruto že odštet popust, zato na pregledu in v seštevku popust prištejemo nazaj, da dobimo dejansko realizacijo brez popusta)
- Neto znesek = Bruto znesek - popust, rabat. Je tudi podatek o davčni osnovi. 
- Za plačilo = Neto znesek + Davek