Uvoz izdanih računov se izvaja z direktno povezavo na modul Fakturiranje. 

Prikažejo se vse izdane fakture, ki:
- so izpisane s potrditvijo in je dodeljeni števec (svetuje se, da so računi že knjiženi);
- ki v šifrantu Partnerji nimajo označeno, da se z njimi izmenjavajo e-Računi.

Zavihek Izborni pogoji:
- Enota: v primeru da imamo vodenje po enotah
- Partner: v primeru izbora konkretnega partnerja se filter postavi na šifro partnerja + obdobje na Izboru dokumentov, lahko označimo tudi delno šifro partnerja, na primer 000*.
- Obdobje: vedno je datum veljave.
- Nepreneseno iz FA: skupno število dokumentov, ki bodo glede na izbrane pogoje prikazani na Izboru dokumentov. Seštevek se osveži po potrditvi obdobja.

Računi se ponudijo v zavihku Izbor dokumentov glede na datum veljave računov. 

Pokažejo se računi, ki imajo izpolnjene naslednje pogoje:
- status <>brisano
- Številka dokumenta <>0
- Datum veljave v izbranem obdobju
- partner nima oznake za pripravo eRačuna
- računi, ki še niso bili preneseni v Knjigo pošte med Oddano pošto. 

V dodatnem meniju se nahajajo opcije za sočasno označitev, odznačitev ali obrnitev izbora. 

Vidna je številka izdanega računa, šifra partnerja, naziv partnerja, datum veljave računa, stroškovno mesto na glavi računa, uporabnik (LOG_PRVI) in zaporedna številka računa.

Po potrditvi izbranih dokumentov definiramo še knjižne podatke za Oddano pošto in potrdimo prenos podatkov iz izdanih faktur.

Brisanje prenesenih računov

Brisanje prenesenih računov izvedemo v primeru, da smo prenesli ali preveč računov ali pa smo prenesli napačne. Brisanje omogoči ponoven uvoz izdanih računov iz Fakturiranja.